Positiver Rechnungsabschluss 2019 dank erfreulicher Entwicklung bei Fiskalerträgen
Die Jahresrechnung 2019 schliesst deutlich besser ab als budgetiert. Anstelle des budgetierten Aufwandüberschusses von CHF 159’200.00 wird ein Ertragsüberschuss von CHF 1’503’840.48 ausgewiesen. Die Verbesserung resultiert hauptsächlich aus Mehreinnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern.
Die Aufwandseite zeigt höhere Aufwendungen in den Bereichen Allgemeine Verwaltung, Sport, Gesundheit und Soziale Sicherheit sowie Verbesserungen gegenüber dem Budget in den Bereichen Öffentliche Ordnung / Sicherheit und Strassenverkehr. Gesamthaft wurde das Budget um 3 % unterschritten.
| Erfolgsrechnung |
Rechnung 2019 |
Budget 2019 |
| Betrieblicher Aufwand |
25’815’432 |
26’666’300 |
| Betrieblicher Ertrag |
26’887’048 |
26’114’500 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
1’071’616 |
– 551’800 |
| Ergebnis aus Finanzierung |
432’224 |
392’600 |
| Operatives Ergebnis |
1’503’840 |
– 159’200 |
| Ausserordentliches Ergebnis |
0.00 |
0 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung |
1’503’840 |
– 159’200 |
Die anhaltend hohen Kosten in den Bereichen Pflegefinanzierung, Zusatzleistungen und gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe werden auch in Zukunft den Steuerhaushalt prägen.
Die Investitionen im Verwaltungsvermögen in der Höhe von CHF 1’360’979.40 liegen leicht unter dem budgetierten Wert. Die Investition im Finanzvermögen zeigt Nettoinvestitionen von CHF 17’871.85. Entsprechend tiefer vielen die Abschreibungen aus.
Gesamthaft gesehen resultiert ein Finanzierungsüberschuss bei den Investitionen von CHF 918’564.04 und der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 167 %. Der Bilanzüberschuss beträgt CHF 24.4 Mio.
Aufgrund des stetig steigenden Bevölkerungswachstums und der zum Teil seit Jahren zurückgestellten Erneuerungsinvestitionen in die Gemeindeinfrastruktur, wird zukünftig ein grosser Investitionsbedarf auf die Gemeinde Birmensdorf zukommen. Gesunde Finanzen sind daher eine wichtige Voraussetzung.
Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste
