Die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Birmensdorf schliesst mit einem deutlich besseren Ergebnis ab: Anstelle des budgetierten Aufwandüberschusses von 3,8 Millionen Franken ergab sich ein Aufwandüberschuss von 1,2 Millionen Franken. Höhere Aufwendungen waren insbesondere bei der Pflegefinanzierung und der wirtschaftlichen Hilfe zu verzeichnen. Die ordentlichen Steuern blieben CHF 162’000 unter dem Budget; dafür lagen die Grundstückgewinnsteuern 2,5 Millionen Franken darüber. Das Nettovermögen betrug Ende 2018 knapp 11 Millionen Franken.
Die Abweichung zwischen Budget und Rechnung beträgt auf der Aufwandseite lediglich 1 %. Der Personalaufwand fiel um CHF 8’291.95 tiefer aus als budgetiert, der Sachaufwand dagegen CHF 25’326.49 höher. Für externe Beratungen gab die Gemeinde CHF 79’890.60 statt CHF 40’000 aus. Die Zunahme der Aufwendungen im Bereich Pflegefinanzierung setzte sich 2018 fort. Waren im Budget CHF 1’652’000 für die Finanzierung stationärer und ambulanter Pflege eingestellt worden, betrugen die effektiven Ausgaben CHF 1’999’474.10, was einer Überschreitung von 21 % entspricht. Die Zusatzleistungen zur AHV/IV blieben im vergangenen Jahr mit CHF 1’699’790.25 (Budget CHF 1’675’200) nahezu konstant. Bei der wirtschaftlichen Hilfe betrug die Zunahme gegenüber dem Budget CHF 88’027.26; insgesamt wurden dafür CHF 1’255’327.26 aufgewendet. Weil einzelne Investitionen im Verwaltungsvermögen nicht oder nicht im vorgesehenen Umfang realisiert wurden, reduzierten sich die Abschreibungen um CHF 122’911.47. Die zusätzlichen Abschreibungen betrugen wie budgetiert 2,5 Millionen Franken. Gesamthaft resultiert ein positiver Cash Flow von 2,5 Millionen Franken.
Aufwand
- Personalaufwand: CHF 5’131’608.05 (Budget: CHF 5’139’900)
- Sachaufwand: CHF 3’888’126.49 (CHF 3’862’800)
- Passivzinsen: CHF 110’232.04 (CHF 162’600)
- Abschreibungen: CHF 3’427’188.53 (CHF 3’550’100)
- Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden: CHF 3’067’547.24 (CHF 3’081’700)
- Betriebs- und Defizitbeiträge: CHF 11’000’545.10 (CHF 11’376’100)
- Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds: CHF 302’249.96 (CHF 48’000)
- Interne Verrechnungen: CHF 1’789’438.00 (CHF 1’787’000)
Total Aufwand: CHF 28’716’935.41 (CHF 29’008’200)
Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank schlug 2018 mit CHF 489’960.55 zu Buche; budgetiert waren CHF 465’000. Die ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres lagen 2018 CHF 351’308.15 oder 4.8 % unter den Erwartungen und betrugen CHF 6’996’691.85. Dafür gingen bei den ordentlichen Steuern früherer Jahre CHF 700’440.15 und damit CHF 189’440.15 mehr ein. Bei den Quellensteuern übertraf die Rechnung mit CHF 160’900.60 das Budget um CHF 66’900.60 oder 71.2 %. Die grösste Abweichung war jedoch wiederum bei den Grundstückgewinnsteuern zu verzeichnen. Waren im Budget CHF 1’000’000 eingestellt worden, konnten insgesamt CHF 3’561’547.20 vereinnahmt werden. Die zusätzlichen hohen Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern tragen denn auch dazu bei, dass die Vermögenssituation der Politischen Gemeinde Birmensdorf nach wie vor stabil ist.
Ertrag
- Steuern: CHF 11’787’701.70 (Budget: CHF 9’248’100)
- Regalien und Konzessionen: CHF 6’111.40 (CHF 6’500)
- Vermögenserträge: CHF 537’210.03 (CHF 537’900)
- Entgelte: CHF 6’308’871.98 (CHF 6’155’100)
- Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung: CHF 4’171’941.95 (CHF 4’138’200)
- Rückerstattungen von Gemeinwesen: CHF 1’019’256.30 (CHF 1’273’400)
- Beiträge mit Zweckbindung: CHF 1’905’183.85 (CHF 1’921’700)
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds: CHF 24’202’20 (CHF 155’100)
- Interne Verrechnungen: CHF 1’789’438.00 (CHF 1’787’000)
Total Ertrag: CHF 27’549’917.41 (CHF 25’223’000)
Sämtliche Investitionen des Berichtsjahres konnten durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden. Weniger investiert als vorgesehen wurde in das Schwimmbad (Beckensanierung: – CHF 61’035.65), in Gemeindestrassen (‑ CHF 585’345.30) und bei der Wasserversorgung (‑ 419’002.60). Die Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens beliefen sich total auf CHF 1’428’722.15. Im Budget waren Nettoinvestitionen von CHF 2’522’800 vorgesehen.
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen. Die wichtigsten Dokumente zur Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2019 werden vier Wochen im Voraus auf www.birmensdorf.ch aufgeschaltet und gleichzeitig zur Einsicht im Gemeindehaus aufgelegt. Der Beleuchtende Bericht im „Birmensdorfer“ erscheint in der Ausgabe vom 31. Mai 2019.
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